Презентация по слайдам:
Слайд #1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ Отчет о результатах деятельности администрации города Березники за 2012 год Глава города Березники Дьяков Сергей Петрович
Слайд #2
Березники - второй по величине город Пермского края Основные социально – экономические показатели: Численность населения составляет 154 632 человека Территория города 43 тыс. га Предприятий и организаций 2,5 тыс. Объем отгруженной продукции 157 339 млн. руб. Оборот розничной торговли 22 388,4 млн. руб. Оборот общественного питания 1 684,3 млн. руб. Среднесписочная численность работающих 56 376 чел. Средняя заработная плата 25 549 руб. Объем инвестиций 11 050 млн.руб. *
Слайд #3
В структуре экономики Пермского края удельный вес основных социально – экономических показателей города составляет: * 2011 год 2012 год Численность населения 5,88% 5,9% Численность работающих 8,35% 8,56% Объем производства 12,06% 12,67% Объем инвестиций 13,12% 8,8% Объем СМР 8,8% 8,32% Оборот общественного питания 7,35% 6,9% Оборот розничной торговли 5,03% 5,6% Объем платных услуг 2,7% 2,6%
Слайд #4
Исполнение бюджета города Березники (млн. руб.) * Показатели 2011 год 2012 год Доходы 3 647 3 956 Расходы 3 300 3 654
Слайд #5
Исполнение плановых показателей по доходам за 2012 год (млн.руб.) * Уточненный план Фактическое исполнение Отклонение % исполнения Всего доходов, в том числе: 4 191 3 956 - 235 94,4 Налоговые и неналоговые доходы 2 093 2 152 +59 102,8 Межбюджетные трансферты 2 098 1 804 -294 86,0
Слайд #6
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города млн.руб. 2 536 2 152 Отклонение - 2 +14 +12 +12 +145 -384 - 565 *
Слайд #7
Привлеченные средства Из федерального бюджета: Обеспечение жильем молодых семей – 10 148 тыс. руб. ФЦП по развитию образования на 2011-2015 гг. – 1 148,5 тыс. руб. Фонд содействия реформирования ЖКХ (185-ФЗ) – 74 000 тыс. руб. Приобретение автобусов, троллейбусов - 15 000 тыс. руб. Капитальный ремонт лечебных учреждений под размещение межмуниципальных медицинских центров – 283 101 тыс. руб. Внедрение современных информационных систем здравоохранения - 7 050,8 тыс. руб. Из краевого бюджета: Краевая ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей» - 45 390,6 тыс. руб. Капитальный ремонт дворовых территорий, проездов – 55 127,5 тыс. руб. Капитальный ремонт детской больницы, капитальный ремонт лечебных учреждений под размещение ММЦ – 127 895,2 тыс. руб. Проект «Ступени» (стимулирование педагогических работников) – 4 480,7 тыс. руб. Прочие источники: Капитальный ремонт ДЮСШ Темп (ООО «Лукойл-Пермь») – 5 000 тыс. руб. Разработка ПСД и реконструкция крыши здания ДЮСШ «Кристалл» (ЗАО «Кама-ойл») – 3 900 тыс. руб. *
Слайд #8
Исполнение плановых показателей по расходам за 2012 год (млн.руб.) * № Направления 2011 год (факт) 2012 год Уточненный план Факт % исп. 1 Расходы, осуществляемые за счет собственных доходов бюджета города и дотации 2 299 2 553 2 255 88 2 Расходы, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 1 001 2 282 1 399 61 Всего расходов 3 300 4 835 3 654 76
Слайд #9
Структура расходов бюджета города по разделам *
Слайд #10
Показатели * № п/п Показатели 2011 г. (факт) 2012г. (план) 2012г. (факт) 1. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % 0 0 0 2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % 80,1 72,5 69,3 3. Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования ( рублей) 1308 1366 1393
Слайд #11
Здравоохранение Участие в региональных проектах и программах * Учреждение Наименование корпуса, отделения Средства на кап. ремонт 2012 года (млн.руб.) Источник финансирования МБУЗ "Городская больница №1" 1-й корпус 66,6 ПРП "Качественное здравоохранение" МБУЗ "Городская больница №2" Сосудистая неврология 186,7 Программа модернизации здравоохранения Пермского края Кардиология Онкология МБУЗ "Родильный дом" Акушерство и гинекология 114,8 Программа модернизации здравоохранения Пермского края МБУЗ «Детская городская больница» Стационар 92,8 ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»
Слайд #12
Реализация ведомственной целевой Программы «Привлечение и закрепление врачебных кадров для работы в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения на 2011-2013 годы» * № п/п Наименование мероприятия План на 2012 год Факт за 2012 год 1 Привлечение на работу врачей-стажистов 2 7 2 Предоставление служебных квартир нуждающимся врачам 7 8 3 Выплата материальной помощи врачам молодым-специалистам, фактически отработавшим 3 года, в размере 100 тыс. руб. 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 4 Осуществление ежемесячных денежных выплат социального характера 17 140,1 тыс. руб. 13 202,0 тыс. руб.
Слайд #13
Здравоохранение Обеспечено оказание медицинской помощи 59 пострадавшим в чрезвычайных ситуациях Обеспечена локализация очагов неблагополучной эпидемиологической ситуации : - локализован очаг кори - привито 2860 человек - локализован очаг острой кишечной инфекции - привито от гриппа 44 703 человека Приобретено новое медицинское оборудование и техника на сумму 20 517,8 тыс. руб. Обучено 137 врачей В учреждениях установлены приборы учета коммунальных ресурсов, экономия по оплате расходов за потребленные ресурсы составила более 5 млн. руб. *
Слайд #14
Здравоохранение Показатели * Факт 2011 года Факт 2012 года Оказана медицинская помощь в круглосуточном стационаре, чел. 30490 29 846 Оказана медицинская помощь в дневном стационаре, чел. 5085 4 897 Количество посещений в поликлиниках 1 408 450/ 9,05 посещений на 1 жителя в год 1 308 933/ 8,5 посещений на 1 жителя в год Оказана медицинская помощь станцией скорой помощи, вызовов 58554 57 791
Слайд #15
* Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 000 населения *
Слайд #16
* Структура смертности трудоспособного населения, % Смертность в трудоспособном возрасте на 1 000 населения *
Слайд #17
Структура учреждений здравоохранения Многопрофильные стационары – 2 Многопрофильные поликлиники – 2 Детская больница – 1 Родильный дом – 1 Стоматполиклиника – 1 Станция скорой помощи – 1 *
Слайд #18
*
Слайд #19
Реализация долгосрочной целевой программы «Каникулы» * Целевые показатели 2012 План 2012 Факт % выпол- нения Оздоровлено на базе ГОЦ, чел. Выезды детей за пределы края, чел. Участие в турслетах, чел. Участие в трудовых формированиях, чел. Обеспечение новогодними подарками, чел. Количество участников массовых мероприятий, чел. 4040 250 1000 2000 14 500 24 700 4151 195 1000 1744 14 700 24 700 102,7 78 100 87,2 101,4 100
Слайд #20
Реализация долгосрочной целевой программы «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в детской, подростковой и молодежной среде г.Березники «Рывок из Зазеркалья» * Наименование группы мероприятий План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. % выполнения плана Мероприятия по подготовке кадров и методическому сопровождению 305 248,18 81,4 Мероприятия информационно-просветительские и рекламные 250 250 100 Мероприятия культурно-досуговые и спортивно-массовые 1 095 915,5 83,6 Мероприятия превентивной и реабилитационной направленности 130 115 88,5 Мероприятия с семьями 90 90 100 Мероприятия по укреплению материально-технической базы 620 439 70,8 Мероприятия по диагностике и мониторингу 305 219 71,6 ИТОГО 2 795 2 276,68 81,5
Слайд #21
Реализация долгосрочной целевой программы «Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения города Березники на 2012-2020 годы» * Наименование целевых показателей План 2012 год Факт 2012 года Количество переоборудованных групп, в том числе дополнительных мест Объем финансирования, тыс.руб. 8 130 6 397,02 8 130 6 397,02 Количество принятых в муниципальную собственность детских садов ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе мест в них 4 760 4 760 Реконструкция здания МС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 15 VII вида» под детский сад № 65 по адресу: ул.Ломоносова,127 963,12 963,12 Реконструкция здания детского сада № 125 по ул.Л.Толстого, 27 11898,4 248,50 Реконструкция здания МОУ «НОШ № 18» под детский сад 1 753,6 812,80 Разработка ПСД на устройство типовой детской игровой площадки по возрастным группам, типового ограждения детского сада 58,34 58,34
Слайд #22
Образование Показатели * * * * Наименование показателя Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % 23 21 20 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 76 78 78 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % 0 0 0
Слайд #23
* * Образование Показатели * Наименование показателя Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % 4,4 3,0 2,8 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %. 95,6 97,0 97,2 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % 20,2 20,5 20,5
Слайд #24
* * Образование Показатели * Наименование показателя Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей) 6,14 5,96 5,92 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 0 0 0 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 100 100 100
Слайд #25
* * Образование Показатели * Наименование показателя Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 года Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % 80,6 80,0 81,1 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % 70,3 71,0 71,3
Слайд #26
* * * Структура учреждений образования * Тип учреждения Количество учреждений Количество детей, чел. Количество работающих, чел. Факт 2012 года Дошкольные учреждения 63 8 514 2 018 Общеобразовательные учреждения 19 15 388 1 145 Специальные (коррекционные) учреждения 3 1 079 196 Учреждения дополнительного образования 11 12 970 545
Слайд #27
Средняя заработная плата работников образования руб. *
Слайд #28
Средняя заработная плата педагогических работников руб. *
Слайд #29
Динамика роста заработной платы воспитателей ДОУ руб. *
Слайд #30
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) В числовом выражении В процентном выражении *
Слайд #31
Профинансировано участие спортсменов разного уровня (воспитанники ДЮСШ, УДО ведомственных учреждений, взрослые спортсмены города, инвалиды) в 87 соревнованиях Приобретен инвентарь для ДЮСШ, МБУ, обществ инвалидов, спортсменов высокого уровня В течении 2012 года проведены 242 спортивных мероприятия для различных слоев населения в которых приняли участие 19817 чел. ( в 2011г. – 249 соревнований 25668 участников) Проведен капитальный ремонт стадиона школы №30, отремонтированы объекты ДЮСШ «Олимп», МБУ «Снежинка» Приобретен инвентарь для клубов 3 обществ инвалидов, обеспчена звукоизоляции в клубе пауэрлифтинга Разработаны и распространены в школах города и среди жителей буклеты «Куда пойти заниматься спортом», разработаны баннеры направленные на пропаганду спорта и выдающихся спортсменов города Оплачены курсы для работников ДЮСШ и МБУ, средства выделенные на приобретение жилья для победителя студенческой олимпиады Алексея Кенига перераспределены на 2013-2014 гг. Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в г.Березники на 2011-2015гг.» *
Слайд #32
Реализация инвестиционных проектов в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.Березники на 2011-2015гг» * Выделенные средства бюджета, (тыс.руб.) Исполнение бюджета, (тыс.руб.) Реконструкция городского стадиона 16345,6 9541,1 Строительство лыжероллерной трассы 10586,0 277,5 Реконструкция МБОУ «Спортивно-туристический лагерь «Темп» 674,2 399,7 Реконструкция МБОУ ДОД ДЮСШ «Темп» 38238,8 5773,6
Слайд #33
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (%, в числовом выражении) * 2011 план 2012 факт 2012 26,2 26,3 24,3
Слайд #34
Структура учреждений спорта ДЮСШ – 5 Лыжная база – 1 Лагерь – 1 Прочие – 1 *
Слайд #35
Реализация ведомственной целевой программы «Молодежь г.Березники на 2011-2013 годы» В рамках программы проведены все запланированные мероприятия с общим охватом 5871 человек * Год Кол-во мероприятий Охват молодежи за отчетный период Исполнение бюджета, тыс.руб. 2011 156 33 000 2467,9 2012 184 34 950 2357,7
Слайд #36
Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2013 годы» Выдано 95 свидетельств из них: 53 свидетельства по краевой программе на сумму 8 401 тыс.руб. 42 свидетельства по федеральной программе на сумму 30 460 тыс.руб. Готовится к выдаче: 45 свидетельств по краевой программе на сумму 11 771 тыс.руб. 46 свидетельств по федеральной программе на сумму 28 171 тыс.руб. * Год Кол-во выданных свидетельств Кол-во консультаций 2011 108 1781 2012 95 (на стадии выдачи 45 свидетельств) 1986
Слайд #37
Культура Показатели * Наименование показателя Факт 2011 год План 2012 год Факт 2012 год Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % 11 новый показатель 11 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % 33 новый показатель 33 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности, % клубами и учреждениями клубного типа 58 58 58 библиотеками 63 63 63 парками культуры и отдыха 100 100 100
Слайд #38
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек В городе функционирует 12 библиотек, объединенных в Централизованную библиотечную систему * Наименование показателя Факт 2011 год Факт 2012 год количество читателей, чел. 42602 42603 книжный фонд, тыс. экз. 330,2 332,7 посетители сайта ЦБС, чел. 3200 7100 закуплено книг экз. 7160 9880 количество компьютеров, шт. 44 54
Слайд #39
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры * Наименование показателя Факт 2011 год Факт 2012 год Культурно-деловой центр Количество зрителей, тыс. чел. 45,8 42,8 Количеств участников коллективов 207 231 Березниковский драматический театр, Театр «Бенефис» Количество спектаклей 183 201 Количество зрителей, тыс. чел. 24,3 30,3
Слайд #40
Создание музеев *
Слайд #41
Фестиваль национальных культур Масленица *
Слайд #42
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры 3 учреждения дополнительного образования сферы культуры 940 учащихся лауреаты и победители международных российских и краевых конкурсов и фестивалей - 122 *
Слайд #43
Учреждения культуры *
Слайд #44
Реализация городской целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений в муниципальном образовании «Город Березники» на 2010-2012 годы» * Целевой показатель 2011 план 2011 факт 2012 план 2012 факт Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения 410 244,6 405 233,5 Количество людей, погибших в результате преступлений 64 72 62 54 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления 180 175 170 123 Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления 860 529 850 576 Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения 400 207 380 269
Слайд #45
Реализация городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в г. Березники на 2010-2012 годы» * Целевой показатель 2011 факт 2012 план 2012 факт Общее количество ДТП, ед. 262 172 265 Число погибших в результате ДТП, чел 36 15 20 Количество пострадавших в результате ДТП, чел. 331 137 350
Слайд #46
Реализация ВЦП «Поддержка и защита» *
Слайд #47
Реализация ВЦП «Поддержка и защита» *
Слайд #48
Архитектура и градостроительство Показатели * Наименование показателя Ед. изм. Факт 2011 год а План 2012 года Факт 2012 года Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: -объектов жилищного строительства – в течение 3 лет -иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет кв. м. кв.м. 23265 292 145 2800 278 600 2800 278 600 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) да/нет Генеральный план утвержден решением Березниковской городской Думы от 31.01.2006 № 63.
Слайд #49
Мастер-план Березниковско-Соликамской локальной территориальной планировочной системы *
Слайд #50
Благоустройство Показатели * № п/п Задачи и целевой показатель 2011 факт 2012 год Мероприятия направленные на достижение показателей. план факт 1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 76,6 60,9 63 Значение показателя не достигнуто, т.к. участок капитального ремонта ул. Ломоносова от ул. Юбилейной до ул. П. Коммуны не введен в эксплуатацию. Выполнен средний ремонт 7 участков дорог, протяженностью 5,9 км.
Слайд #51
Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги» В 2012 году город принял участие в приоритетном региональном проекте «Муниципальные дороги». Заключены контракты на капитальный ремонт трех участков улиц, обшей протяженностью 2,95 км, общая стоимость работ 200 млн. руб. (краевые 131,4 млн. руб., местный бюджет 68,6 млн. руб.). ул. Ломоносова от ул. Пятилетки до ул. П. Коммуны. Всего стоимость работ 30,9 млн. руб. (краевые 23,2 млн. руб. местный бюджет 7,7 млн. руб. Срок сдачи объекта-01.07.2013г. Выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения, прокладке сети ливневой канализации, реконструкции светофорных объектов, установке бортового камня, устройству дорожной одежды в местах прокладки ливневой канализации, нижнего слоя а/бетонного покрытия строительству и ремонту пешеходных тротуаров. ул. Пятилетки от ул. Ломоносова до ул. Мира. Всего стоимость работ 114,9 млн. руб. (краевые -73,5 млн. руб. местный бюджет -41,4млн. руб.). Срок сдачи объекта – 01.08.2013 г. ул. Юбилейная от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова. Всего стоимость работ 54,2 млн. руб. (краевые -34,7 млн. руб. местный бюджет -19,5млн. руб.). Срок сдачи объекта -20.06.2013 г. На данных участках капитального ремонта выполнены работы по реконструкции сетей наружного освещения, троллейбусной сети, сетей ливневой канализации. *
Слайд #52
Осуществление дорожной деятельности * Наименование мероприятий 2011год 2012 год Примечание объем Финансирование Объем Финансирование МБ, млн. руб. КБ, млн. руб. МБ, млн. руб. КБ, млн. руб. план факт план факт Ремонт участков дорог 6,9 км 29,9 - 5,9 29,9 29,9 - - Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД, пешеходных тротуаров 14.4 тыс. м2 8,3 - 133,6 тыс. м2 21,8 21,8 55,1 54,4 Содержание автомобильных дорог 1632,2 тыс. м2 139,2 132,0 1755,5 тыс. м2 139,7 132,2 - - Экономия 7,5 млн. руб.
Слайд #53
Обеспечение безопасности дорожного движения Ремонт и установка удерживающего дорожного ограждения Оборудование пешеходных переходов знаками на желтой, алмазной пленке В 2012 году для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах города выполнены следующие мероприятия: Установка и замена дорожных знаков - 352 шт. Ремонт дорожного ограждения дороги Березники –Усолье – 380 м.п. Устройство двухстороннего наружного освещения пешеходных переходов – 22 перехода. Выполнено устройство нового тротуара по ул. Пятилетки от пл. Юбилейной до автодороги Пермь-Березники, (1,2 км)-7,0 млн. руб. Установлено 7 навесов на остановках общественного транспорта. Стоимость работ -1,9 млн. руб. *
Слайд #54
Реализация муниципальной инвестиционной программы в сфере благоустройства Восстановление сетей наружного освещения: В 2012 восстановлено наружное освещение на 40 участках, общей протяженностью 14,23 км, стоимость работ 16,7 млн. руб. Работы выполнены в полном объеме. Сквер Первостроителей введен в эксплуатацию в сентябре 2012 года. В Рябиновом сквере выполнены работы по устройству чаши фонтана, детского городка, дорожек, газонов, освещения, посадке деревьев, установлены скамейки и урны. В сквере у Авангарда выполнены работы по бетонированию фонтана, насосной станции, прокладке инженерных сетей. Завершение работ и сдача объектов в эксплуатацию планируется в июне 2013 г. * Мероприятия план млн. руб. Факт млн. руб. Реконструкция сквера Первостроителей 8,6 8,4 Реконструкция фонтана у кинотеатра Авангард 3,9 - Реконструкция Рябинового сквера, в том числе реконструкция фонтана 14,2 5,2
Слайд #55
Реализация ВЦП «Отлов и стерилизация безнадзорных (бездомных) животных в г. Березники 2012-2014г.г.» * № Наименование мероприятий 2012 план 2012 факт 1 Отлов 300 300 2 Стерилизация 300 300 3 Возврат в места обитания 270 234 4 Передача новым владельцам 30 66
Слайд #56
Содержание зеленого хозяйства * мероприятия 2011год 2012год объем Финансирование тыс. руб. объем финансирование тыс. руб. Содержание деревьев (омоложение, формирование, удаление деревьев) 5524 шт. 6799,2 4926 шт. 9591,6 Посадка содержание цветников и клумб 1279 п.м. 1409,4 3924,4п.м. 6039,5 Посадка саженцев деревьев, (в том числе крупномеров) 100 шт. 647,9 417 (80) шт. 1896,1 Посадка деревьев в рамках акции «Твое дерево городу» 618 на безвозмездной основе 574 на безвозмездной основе Вертикальное озеленение 675 шт. 5606,9 (закупка) 983 шт. 1057,9 (установка) Содержание парков и скверов и других обустроенных городских территорий 13 3328,9 22 5542,4 Итого: 17792,3 24127,5
Слайд #57
Мероприятия в области организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов В 2012 году сдан в эксплуатацию второй пусковой комплекс первой очереди строительства «Полигона ТБО» III-IV классов опасности г. Березники: -площадь участка захоронения отходов – 3га; -проектная полезная емкость – 280 тыс. м куб. расчетный срок эксплуатации- 5-6 лет. Стоимость строительства 29млн. руб. * Мероприятия 2011 г. 2012 г. Принято на полигоне ТБО, тыс. тонн 46,2 65,1 Утилизировано медицинских и биоотходов, тыс. тонн 0,03 0,04
Слайд #58
Мероприятия в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения В 2011 году начато строительство нового кладбища. Общая площадь запроектированного участка- 20 га. Работы по строительству планируется закончить в 2016 году. Стоимость строительства более 100 млн. руб. Оказанием гарантированного перечня услуг по погребению занимается МКУП «Ритуал г.Березники», стоимость данной услуги на 2012 год утверждена в размере 5192,94 рублей. * Мероприятия 2011 г. 2012 г. Выполнено захоронений 2285 2240 Выполнено перезахоронений 8 1 Мероприятия 2011 г. 2012 г. Содержание территории кладбища, млн. руб. 3,7 3,3 Ремонт проездов, млн. руб. 0,7 0,4
Слайд #59
Имущественно - земельные отношения Показатели * Наименование показателя Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 год Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади территории городского округа, % 80 81 81 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % 80,7 95 95 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га всего * (без учета количества населения) 160,0 - 558,6 в том числе : земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 2 - 40,4
Слайд #60
* Имущественно - земельные отношения Показатели Наименование показателя Факт 2011 года План 2012 года Факт 2012 год Общая площадь жилых кв. метров помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего в том числе: введенная в действие за один год 21,91 0,04 20,86 0,01 21,53 0,12 Доля населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях - - 1,3 Доля основных фондов процентов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) 0,07 0,03 0,001
Слайд #61
Доходы бюджета города от использования земельных ресурсов и муниципального имущества (млн.руб.) *
Слайд #62
Предоставление земельных участков многодетным семьям *
Слайд #63
Окончание срока бесплатной приватизации жилых помещений установлено до 2015 года * Передача жилых помещений в собственность граждан (приватизация)
Слайд #64
* Переселение из ветхого и аварийного жилья
Слайд #65
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан за счет жилищных сертификатов *
Слайд #66
Жилищно-коммунальное хозяйство Показатели * Отчетная информация 2011 2012 план 2012 факт Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) 0,06 0,06 0,06 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами 99,1 100 98 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) 85,70 85 85,70
Слайд #67
* Жилищно-коммунальное хозяйство Показатели Отчетная информация 2011 2012 план 2012 факт Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия 620,80 620,0 671,62 тепловая энергия 0,40 0,35 0,30 горячая вода 33,95 30,00 26,54 холодная вода 52,28 55,00 60,05 природный газ 135,98 130,00 128,22 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия 76,38 80,50 73,61 тепловая энергия 0,28 0,32 0,31 горячая вода 1,50 1,68 1,49 холодная вода 2,06 2,1 2,06 природный газ - -
Слайд #68
Реализация 185-ФЗ Затраты в тыс. руб. Затраты по видам работ *
Слайд #69
Жилищная сфера Субсидии на удаление старовозрастных и аварийных деревьев тыс. руб. Количество деревьев *
Слайд #70
Жилищная сфера Субсидии на капитальный ремонт крыш тыс. руб. Количество крыш. *
Слайд #71
Жилищная сфера Субсидии на капитальный ремонт лифтового хозяйства Тыс. руб. Количество лифтов *
Слайд #72
Жилищная сфера Субсидии на капитальный ремонт придомовых территорий Тыс. руб. Количество домов *
Слайд #73
Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов (%) *
Слайд #74
Потребление ТЭР организациями финансируемые из бюджета города: ЭНЕРГЕТИКА Электроэнергия Тепловая энергия Водопотребление *
Слайд #75
Проведение энергообследования на объектах бюджетной сферы *
Слайд #76
Анализ выполнения рейсов перевозчиками, % ТРАНСПОРТ *
Слайд #77
Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли, и бытового обслуживания Потребительский рынок города отличается относительно высокой насыщенностью, в городе нет товарного дефицита. В 2012 году в городе осуществляют деятельность: * Суммарная минимальная обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных и непродовольственных товаров составляет 638,12 кв.м., при нормативе 484,4 кв.м. Предприятия потребительского рынка стационар-ные предприятия торговли нестацио-нарные торговые объекты предприятия общественного питания торговые центры универсальный розничный рынок предприятия бытового обслужи-вания 455 45 63 15 1 104
Слайд #78
Показатели * Наименование показателя Единица измере-ния Факт 2011 года План 2012 год Факт 2012 год Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. единиц 341,29 341,29 316,9 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций % 26,9 26,9 26,8
Слайд #79
Реализация программы по развитию малого и среднего предпринимательства * Наименование показателя Значение показателя на момент разработки программы Значение показателя на 01.01.2013 Количество индивидуальных предпринимателей, ед. 3458 3277 Численность занятых граждан в сфере малого и среднего предпринимательства, ед. 20 425 19 278 Объем оборота субъектов МиСП, млн. руб. 19 940 24 072 Объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов МиСП, млн. руб. 331,5 366,8 Оказана финансовая поддержка 18 субъектам М и СП на сумму 3 574,6 тыс. руб. в том числе субсидии: аутсорсинг – 713,5 тыс. руб. энергосбережение – 300 тыс. руб. начинающим субъектам МиСП – 2561,1 тыс. руб. Курсы повышения квалификации прошли 364 субъекта МиСП Образовательные услуги по основам предпринимательской деятельности оказаны 70 физическим лицам в возрасте до 30 лет Объем средств, направленных на реализацию мероприятий в 2012 году – 4235,1 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 238,5 тыс. руб.
Слайд #80
* * Реализация Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: Утверждены нормативные правовые акты в сфере действия 210 Федерального Закона Утверждены 97 административных регламентов предоставления муниципальных услуг Организована работа по размещению информации о муниципальных услугах для публикации на портале государственных и муниципальных услуг С 01 июля 2012 года при оказании муниципальных услуг подразделения администрации не требуют с заявителя документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги и подведомственных этим органам организациях Организовано межведомственное взаимодействие при оказании муниципальных услуг Среднее количество обращений в месяц за предоставлением муниципальных услуг более 2 000 *
Слайд #81
Спасибо за внимание *
